Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения

Настоящее содействие бизнесу
Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения

Налоговое законодательство в России регулярно меняется. Если индивидуальный предприниматель и управляющий собственник компании не отслеживает вышеуказанные изменения, то возрастают риски неправильной уплаты налогов, что влечет за собой претензии налоговых органов и финансовые санкции. Современное налоговое законодательство весьма несовершенно и содержит немало правовых пробелов.

Это порождает сложности и противоречия в расчете и уплате налогов. Поэтому для эффективной уплаты налогов индивидуальный предприниматель и управляющий собственник компании должны ориентироваться в правоприменительной практике налогообложения, т.е. знать точки зрения Минфина, ФНС и судебных истанций.

  Даты обучения:
08 - 09 ноября 2018 г.

Уровень подготовки слушателей
  • Начальный
  • Средний
  • Продвинутый

   Длительность:  4 дня очно по 10 часов или 2 дня очно по 10 часов и 5 вебинаров по 4 часа.
  Объем:                  40 академических часов.
   Время:                   с 10:00 до 17:00 (3 перерыва: 15 мин., 60 мин., 15 мин.)
   Документ:            Сертификат.
    Место:                    г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3.

Аудитория
  • Собственники и руководители компаний
  • Бухгалтеры
  • Аудиторы
  • Экономисты

Технология обучения
    Программа семинара, реализовывается на основе современных образовательных технологий и методик с непосредственным использованием различных форм практического обучения: целевые консультации (как групповые, так и индивидуальные), демонстрация и отработка приемов и техник в упражнениях, анализ конкретных ситуаций (кейсов), ситуационное моделирование.

Цели обучения
  • Приобретение и развитие теоретических знаний и практических навыков в сфере налогообложения.
  • Повышение уровня налоговой грамотности собственников, менеджеров и специалистов экономического профиля.
  • Обучение приемам законной налоговой оптимизации деятельности компании.

Развиваемые компетенции
  • Разработка и применение системы налогового учета, формирование учетной политики.
  • Правильное применение налогов (расчет и уплата) и представления налоговой отчетности.
  • Оптимизация налогообложения деятельности компании.

Результаты обучения
  • Участники проинформированы об ключевых изменениях законодательства по налогам.
  • Участники проинформированы об актуальных вопросах применения налогов (сложных ситуациях, правовых пробелах, разъяснениях контролирующих органов и судебной практике).
  • Участники получили раздаточные материалы с актуальной информацией об уплате налогов (разъяснения контролирующих органов, судебная практика и пр.).


  • Тема 1. Усиление налогового контроля за бизнесом.
    • Ужесточение ответственности и борьба с теневой экономикой: выявление умысла налогоплательщика (новые методические подходы, разработанные налоговыми и следственными органами); необоснованная налоговая выгода (судебная практика и новые нормы НК РФ); должная осмотрительность налогоплательщика (проверка контрагента и налоговые риски, новые возможности проверки контрагентов на благонадежность).
    • Новые технологии налогового контроля: системы прослеживаемости, онлайн-кассы; риск-ориентированный подход при камеральном контроле НДС.
  • Тема 2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
    • Новшества: новые формы отчетности (СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1); обновленная отчетность (РСВ), расширение контрольных показателей в отчетности; новые показатели предельной базы; реформа социальных выплат по линии ФСС РФ (продление срока проведения пилотного проекта, мораторий на включение новых регионов); новые подходы к льготированию социальных и компенсационных выплат.
    • Актуальные вопросы: результаты реформы страховых взносов 2017 г. (особенности переходного периода, "разъяснительная" работа Минфина РФ и Минтруда РФ); особенности уплаты взносов и представления отчетности организациями, имеющими обособленные подразделения.
  • Тема 3. Налог на доходы физических лиц.
    • Новшества: изменения в отчетности (расширение перечня кодов видов доходов и вычетов, обновленные формы №6-НДФЛ и №3-НДФЛ); налогообложение при списании безнадежных долгов; налогообложение материальной выгоды по заемным средствам; налогообложение выигрышей; новые льготы (первоначальный взнос за автомобиль, доходы по корпоративным облигациям, реновация жилищного фонда, компенсационные выплаты дольщикам в строительстве); налоговая амнистия; новые подходы в налоговом учете премий и при досрочной выплате заработной платы.
    • Актуальные вопросы: особенности самостоятельной уплаты налога; особенности налогового учета отпускных, больничных, командировочных расходов, материальной выгоды и пр.; особенности ответственности налоговых агентов.
  • Тема 4. Налог на прибыль организаций.
    • Новшества: уточнения правил расчета резерва по сомнительным долгам; инвестиционный вычет; перспективные изменения правил учета высокотехнологичных основных средств.
    • Актуальные вопросы: особенности применения резерва по сомнительным долгам (квалификация сомнительного долга при наличии встречных обязательств, новые пределы резерва); особенности переноса убытков на будущее (возврат лимитов списания убытков, снятие ограничений по сроку списания убытков); особенности налогового учета некоторых расходов (расходы на независимую оценку квалификации работника, амортизация, командировочные расходы, выплаты персоналу, аренда и ремонт основных средств);
  • Тема 5. Налог на добавленную стоимость.
    • Новшества: уточнения правил раздельного учета "входного" налога при совершении облагаемых и необлагаемых операций; эксперимент "уплата налога покупателем"; по новое в применении ставки 0% (отказ от ставки, реэкспорт, документальное подтверждение по зарубежным посылкам); новый механизм компенсации налога иностранцам (tax free).
    • Актуальные вопросы: особенности оформления счетов-фактур и ведения книги покупок и книги продаж; особенности восстановления налога; особенности учета экспортных операций для "несырьевых" товаров; особенности применения льгот (реализация макулатуры); особенности проведения камеральных налоговых проверок по НДС; универсальный передаточный документ и его применение в налоговом учете; практика оформления счетов-фактур (ошибки в оформлении и их исправление, особенности подписания счетов-фактур, дополнительные реквизиты в счетах-фактурах).
  • Тема 6. Налогообложение различных видов имущества.
    • Налог на имущество организаций: изменения в правилах льготирования движимого имущества; перспективы изменения системы льготирования; особенности налогообложения недвижимости по кадастровой стоимости (определение кадастровой стоимости недвижимости, перечень облагаемого имущества, особенности определения налоговой базы при переходе права собственности на объекты, налогообложение недвижимости унитарных предприятий).
    • Транспортный налог: налоговый вычет в виде платы за вред, наносимый дорогам "большегрузами"; особенности налогообложения транспорта при переходе права собственности; особенности налогообложения "дорогих" автомобилей (определение перечней "дорогих" автомобилей, применение повышающих коэффициентов); особенности установления ставок на региональном уровне; перспективы изменения системы льготирования.
    • Земельный налог: особенности налогообложения недвижимости по кадастровой стоимости; особенности установления ставок на местном уровне; перспективы изменения системы льготирования.
    • Налог на имущество физических лиц: новый механизм налогообложения недвижимости физических лиц; особенности определения кадастровой стоимости недвижимости; особенности уплаты налога в переходные период.
  • Тема 7. Специальные налоговые режимы.
    • Изменения в законодательстве: новое в критериях применения УСН (доходы, индексы-дефляторы, основные средства); расширение перечня расходов по УСН (стоимость независимой оценки квалификации работников); применение ЕНВД в условиях реформы ОКУН;
    • Актуальные вопросы: особенности уплаты имущественных налогов (исходя из кадастровой стоимости недвижимости); особенности налогового учета различных операций; специальные налоговые режимы как инструмент налоговой оптимизации; особенности налогового учета при посреднической деятельности; актуальная судебная практика (обзор решений ВС РФ) и правоприменительная практика (обзор писем Минфина РФ) в сфере специальных налоговых режимов.
    • Оптимальная модель налогообложения на основе специальных налоговых режимов: модель выбора оптимального режима налогообложения с учетом рентабельности, оплаты труда и законодательных ограничений; необоснованная налоговая выгода и ее роль в контроле за применением специальных налоговых режимов; особенности исполнения обязанностей налогового агента по НДС, налогу на прибыль организаций и НДФЛ.
 
3 500 руб.
Записаться на курс
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.